表1.2018年部门预算收支预算表(功能科目分类) |
单位: |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
一、财政拨款或补助收入 |
547,855.16 |
交通运输支出 |
547,855.16 |
财政预算内拨款(补助) |
547,855.16 |
邮政业支出 |
547,855.16 |
纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款 |
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行政运行 |
547,855.16 |
专项收入安排的拨款 |
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罚没收入安排的拨款 |
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国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 |
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纳入预算管理的其他收入安排的拨款 |
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纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
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二、财政专户管理资金 |
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三、事业收入(不含财政专户管理资金) |
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四、事业单位经营收入 |
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五、其他收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
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九、上年结转 |
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本年收入合计 |
547,855.16 |
本年支出合计 |
547,855.16 |
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事业单位经营支出 |
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对附属单位补助支出 |
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上缴上级支出 |
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收入总计 |
547,855.16 |
支出总计 |
547,855.16 |
表2.2018年部门预算收支预算表(经济科目分类) |
单位: |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
一、财政拨款或补助收入 |
547,855.16 |
工资福利支出 |
456,855.16 |
财政预算内拨款(补助) |
547,855.16 |
基本工资 |
169,968.00 |
纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款 |
|
津贴补贴 |
140,271.00 |
专项收入安排的拨款 |
|
奖金 |
14,164.00 |
罚没收入安排的拨款 |
|
绩效工资 |
12,000.00 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63,161.40 |
纳入预算管理的其他收入安排的拨款 |
|
职业年金缴费 |
25,264.56 |
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
|
城镇职工基本医疗保险缴费 |
14,666.40 |
二、财政专户管理资金 |
|
其他社会保障缴费 |
411.00 |
三、事业收入(不含财政专户管理资金) |
|
住房公积金 |
16,948.80 |
四、事业单位经营收入 |
|
商品和服务支出 |
91,000.00 |
五、其他收入 |
|
办公费 |
15,000.00 |
六、上级补助收入 |
|
印刷费 |
4,000.00 |
七、附属单位上缴收入 |
|
邮电费 |
1,000.00 |
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
会议费 |
1,000.00 |
九、上年结转 |
|
其他商品和服务支出 |
70,000.00 |
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本年收入合计 |
547,855.16 |
本年支出合计 |
547,855.16 |
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事业单位经营支出 |
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对附属单位补助支出 |
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上缴上级支出 |
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收入总计 |
547,855.16 |
支出总计 |
547,855.16 |
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表3. 2018年收入预算表 |
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预算单位编码 |
预算单位名称 |
总计 |
财政拨款或补助收入 |
财政专户管理资金 |
事业收入(不含财政专户管理资金) |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入(仅财政部门填列) |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
小计 |
财政预算内拨款(补助) |
纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款 |
专项收入安排的拨款 |
罚没收入安排的拨款 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 |
纳入预算管理的其他收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
|
合 计 |
547,855.16 |
547,855.16 |
547,855.16 |
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207 |
曲阜市邮政业发展办公室 |
547,855.16 |
547,855.16 |
547,855.16 |
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表4. 2018年支出预算表 |
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单位:元 |
科目编码 |
预算单位编码 |
预算单位名称(科目) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合 计 |
547,855.16 |
477,855.16 |
70,000.00 |
|
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|
214 |
|
|
|
交通运输支出 |
547,855.16 |
477,855.16 |
70,000.00 |
|
|
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|
05 |
|
|
邮政业支出 |
547,855.16 |
477,855.16 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
01 |
|
行政运行 |
547,855.16 |
477,855.16 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
曲阜市邮政业发展办公室 |
547,855.16 |
477,855.16 |
70,000.00 |
|
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表5.2018年财政拨款收支预算表 |
单位: |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
一、财政拨款或补助收入 |
547,855.16 |
交通运输支出 |
547,855.16 |
财政预算内拨款(补助) |
547,855.16 |
邮政业支出 |
547,855.16 |
纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款 |
|
行政运行 |
547,855.16 |
专项收入安排的拨款 |
|
|
|
罚没收入安排的拨款 |
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 |
|
|
|
纳入预算管理的其他收入安排的拨款 |
|
|
|
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 |
|
|
|
二、财政专户管理资金 |
|
|
|
三、事业收入(不含财政专户管理资金) |
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|
四、事业单位经营收入 |
|
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|
五、其他收入 |
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|
六、上级补助收入 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
九、上年结转 |
|
|
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|
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|
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|
本年收入合计 |
547,855.16 |
本年支出合计 |
547,855.16 |
|
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|
事业单位经营支出 |
|
|
|
对附属单位补助支出 |
|
|
|
上缴上级支出 |
|
|
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收入总计 |
547,855.16 |
支出总计 |
547,855.16 |
|
|
|
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表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
单位:元 |
科目编码 |
预算单位编码 |
预算单位名称(科目) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
合 计 |
547,855.16 |
456,855.16 |
21,000.00 |
|
70,000.00 |
214 |
|
|
|
交通运输支出 |
547,855.16 |
456,855.16 |
21,000.00 |
|
70,000.00 |
|
05 |
|
|
邮政业支出 |
547,855.16 |
456,855.16 |
21,000.00 |
|
70,000.00 |
|
|
01 |
|
行政运行 |
547,855.16 |
456,855.16 |
21,000.00 |
|
70,000.00 |
|
|
|
207 |
曲阜市邮政业发展办公室 |
547,855.16 |
456,855.16 |
21,000.00 |
|
70,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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表7. 2018年政府性基金支出预算表 |
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科目编码 |
预算单位编码 |
预算单位名称(科目) |
总计 |
上年结转 |
2018年预算 |
类 |
款 |
项 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
| |
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|
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表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表 |
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单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
2018年预算 |
金额 |
财政预算内拨款(补助) |
|
合 计 |
477,855.16 |
477,855.16 |
301 |
工资福利支出 |
456,855.16 |
456,855.16 |
30101 |
基本工资 |
169,968.00 |
169,968.00 |
30102 |
津贴补贴 |
140,271.00 |
140,271.00 |
30103 |
奖金 |
14,164.00 |
14,164.00 |
30107 |
绩效工资 |
12,000.00 |
12,000.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63,161.40 |
63,161.40 |
30109 |
职业年金缴费 |
25,264.56 |
25,264.56 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
14,666.40 |
14,666.40 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
411.00 |
411.00 |
30113 |
住房公积金 |
16,948.80 |
16,948.80 |
302 |
商品和服务支出 |
21,000.00 |
21,000.00 |
30201 |
办公费 |
15,000.00 |
15,000.00 |
30202 |
印刷费 |
4,000.00 |
4,000.00 |
30207 |
邮电费 |
1,000.00 |
1,000.00 |
30215 |
会议费 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
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|
表9. 2018年政府采购预算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
|
资 金 来 源 |
计划投入使用时间 |
类 |
款 |
项 |
|
财政专户管理资金 |
事业收入(不含财政专户管理资金) |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
财政预算内拨款(补助) |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
专项收入安排的拨款 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 |
纳入预算管理的其他收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
国有资本经营收益 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
** |
|
|
|
合 计 |
13,500.00 |
13,500.00 |
13,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
214 |
|
|
交通运输支出 |
13,500.00 |
13,500.00 |
13,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
邮政业支出 |
13,500.00 |
13,500.00 |
13,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
13,500.00 |
13,500.00 |
13,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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表10. 2018年“三公”经费支出预算表 |
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|
单位:元 |
预算单位编码 |
预算单位名称 |
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
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